2018年度甘肃省退役军人事务厅(汇总)部门决算
2019年08月13日 09:25

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省退役军人事务厅(汇总)

2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省退役军人事务厅于20181031日正式挂牌成立,其主要职能是加强退役军人管理保障,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。

(二)机构设置

甘肃省退役军人事务厅内设机构10个,包括:综合处、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委(人事处)。

甘肃省退役军人事务厅直属事业单位6个(公益一类),分别是:省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、省荣誉军人休养院、省军队离退休干部管理服务站、省军休和复退人员管理服务中心。

二、部门决算执行情况

(见附件)


三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计28,324.51万元,支出总计28,324.51万元。与2017年决算数相比,收入增加28,324.51万元,支出增加28,324.51万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

本部门2018年度收入合计26,378.43万元,其中:财政拨款收入26,378.09万元,占100%

本部门2018年度支出合计26,132.02万元,其中:基本支出25,592.13万元,占97.93%;项目支出539.88万元,占2.07%

本部门2018年度年末结转和结余2,192.49万元,较上年增加2,192.49万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计26,378.09万元,较上年决算数增加26,378.09万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。较年初预算数增加25,827.28万元,增长4,688.96%。厅直属6个事业单位中的5个单位属中央财政拨款单位,当年无预算数据。

本部门2018年度财政拨款支出合计26,121.10万元,较上年决算数增加26,121.10万元。主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。较年初预算数增加25,304.14万元,增长3,097.35%。厅直属6个事业单位中的5个单位属中央财政拨款单位,当年无预算数据。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出25.27万元,占0.10%,较年初预算数增加25.27万元;社会保障与就业支出24,841.45万元,占95.10%,较年初预算数增加24,238.60万元;医疗卫生与计划生育支出1,023.81万元,占3.92%,较年初预算数增加987.36万元;住房保障支出31.51万元,占0.12%;其他支出199.06万元,占0.76%,较年初预算数增加52.91万元;厅直属6个事业单位中的5个单位属中央财政拨款单位,当年无预算数据。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出25,581.22万元。其中:人员经费24,790.58万元,较上年增加24,790.58万元。公用经费790.63万元,较上年增加790.63万元。主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计53.08万元,较年初预算数增加1.53万元,厅直属6个事业单位中的5个单位属中央财政拨款单位,当年无预算数据,较上年支出数增加53.08万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是当年未安排人员出国(境)。

公务车购置费0.00万元,主要原因是当年未购置车辆。

公务车运行维护费52.66万元,主要用于机要文件报送、市内因公出行、脱贫攻坚帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加4.63万元,主要原因是厅直属6个事业单位中的5个单位属中央财政拨款单位,当年无预算数据,较上年支出数增加52.66万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

公务接待费0.42万元,主要用于解决来访人员就餐问题,费用支出较年初预算数增加-3.10万元,主要原因是来访人员较上年减少,较上年支出数增加0.42万元,主要原因是省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额,厅直属6个单位2017年相关数据由原主管单位省民政厅汇总上报。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为25辆;国内公务接待10批次,120人,2018年本部门人均接待费35元,车均维护费2.1万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无收支数额。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆25辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车18辆、其他用车4辆,其他用车主要是荣誉军人休养院用于伤残休养军人的医疗保障方面用车,车辆用途分类无此选项。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额347.29万元,其中:政府采购货物支出295.62万元、政府采购工程支出27.38万元、政府采购服务支出24.29万元。中小企业合同金额347.29万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于各直属单位采购货物类的办公设备、军休干部活动中心健身器材、家具用具等支出,服务类车辆加油、保险等支出;工程类维修修缮等支出。

(四)预算绩效管理情况说明。省退役军人事务厅于20181030日挂牌成立,厅本级当年无预算,厅直属6个单位2018年预算由原主管单位省民政厅汇总上报。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公开决算表.xls


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